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市委宣传部讲师团 2018年部门预算编制说明

时间:2018-02-11 15:11来源:未知 作者:admin 点击:
一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职能 我团是正处级全额拨款参照公务员管理的事业单位,为常设机构,内设办公室、理论教研室和学习室三个科室。人员定编8名,实有在编人

 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
我团是正处级全额拨款参照公务员管理的事业单位,为常设机构,内设办公室、理论教研室和学习室三个科室。人员定编8名,实有在编人员8名。根据茂编办[2003]12号文件精神,我团的主要职能是:
1.承担市委学习中心组学习的服务和秘书工作;
2.负责对各县(市、区)、市直各单位党委(党组)学习中心组理论学习的指导、检查和考核;
3.为全市在职干部作理论辅导和形势宣讲;
4.培训理论骨干;编写教学大纲和辅导材料等工作。
(二)人员构成情况
中共茂名市委宣传部讲师团列入本部门预算编制的单位为中共茂名市委宣传部讲师团本级,无下属单位。人员定编8名,目前实有在职人员8名,离退休人员6名,车辆实有数1辆。
(三)预算年度的主要工作任务
我团2018年最主要做好市委中心组理论学习服务、党的十八届六中全会、十九大精神宣讲、全市学习型村(居)建设等重点工作。
二、预算收支情况
(一)收入预算
2018年收入预算225万元,其中:预算经费拨款(补助)223万元,缴入国库的非税收入拨款2万元。
(二)支出预算
2019年支出预算225万元,按支出经济分类划分如下:
1、工资福利支出134.65万元,占支出预算59.84%。
2、一般商品和服务支出20.23万元,占支出预算9%。
3、对个人和家庭的补助支出预算45.26万元,占支出预算20.12%,其中:离退休经费44.66万元。
4、项目支出预算24.5万元,占支出预算10.89%万元,其中:部门运转类24.5万元。
5、压支防范化解金融风险准备金0.36万元。部门的专项资金按市府常务会议纪要(八届17次【1999】3号)规定,应扣防范化解金融风险准备金,具体在批复部门预算时下达。
支出预算按支出功能项目分为:
一般公共服务支出146.71 ,比2017年执行数增加了15.38万元,主要原因是财政预算增加了工资性支出非统发和项目经费。
社会保障和就业支出44.66,比2017年执行数增加了2.12万元,主要原因是我团人员人数存在变动,财政调整支出预算。
医疗卫生与计划生育支出5.60 万元,比2017年执行数增加了0.11万元,主要原因是我团人员人数存在变动,财政调整支出预算。
住房保障支出28.03万元,比2017年执行数增加了17.33万元,主要原因是财政预算增加了职工的住房改革补贴。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算说明
2018年机关运行经费财政拨款支出预算20.23 (其中:办公费0.64  万元,印刷费0.50 万元,咨询费0.30 ,手续费0.10 ,水费0.30 万元,电费0.70 万元,邮电费0.60 万元,差旅费1.00 万元,维修(护)费0.5万元,会议费1.00万元,公务接待费1.60万元,福利费4.9万元,公务用车运行维护费1.5万元,其他交通费用6.96 万元)。比上年增加0.39万元,增长2%,主要原因是:增加了福利费和交通费   。
(二)政府采购预算说明
2018年政府采购财政拨款支出总预算1万元,其中:货物类采购0.8万元,占采购总预算的80%;服务类采购0.2万元,占采购总预算的20%。
(三)预算绩效
2017年,我团没有30万以上的项目绩效申报计划。
(四)国有资产
截至2017年12月31日,讲师团共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆等;单位价值200万以上大型设备0台(套)。
四、名词解释
(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。
  (二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
          
















 


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