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2015年度中共茂名市委宣传部讲师团部门决算公开

时间:2016-06-28 11:03来源:本站 作者:admin 点击:
2015年市委讲师团部门预算编制说明
2015年度中共茂名市委宣传部讲师团
部门决算公开
 
第一部分 中共茂名市委宣传部讲师团概况
(一)部门主要职责
中共茂名市委宣传部讲师团是我市党的理论武装工作的重要力量,是开展党的创新理论和形势政策宣讲教育的职能机构和专门队伍。无下属单位,内设3个职能科(室),分别是:办公室、理论教研室、学习室。部门主要职责:
1、承担市委学习中心组学习的服务和秘书工作;
2、负责对市直正、副处级和县(市、区)级以及镇级党委(党组)中心组理论学习的辅导工作;
3、根据市委和市委组织部、宣传部的干部理论教育规划和工作部署,拟订各级干部在职理论学习的教学计划,编写教学大纲和学习辅导材料;
4、承担镇级以上机关干部在职理论学习的教学辅导工作;
5、培训干部理论教育骨干,组织形势任务教育;根据干部理论学习中的热点、难点问题,开展调查教研活动;组织马克思主义基本理论、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观以及新的有关知识的培训辅导工作;
6、组织开展党委(党组)中心组学习的经验交流活动;承办市委、市政府,市委宣传部和省委宣传部讲师团交办的其它事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入中共茂名市委宣传部讲师团2015年部门决算编报范围的单位共1个,包括中共茂名市委宣传部讲师团本级,无下属单位。
 
第二部分   中共茂名市委宣传部讲师团
2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
(一)年度收入总体情况
中共茂名市委宣传部讲师团2015年度总收入175.49 万元,其中本年收入175.49 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入168.86 万元,比上年决算数增加7.62万元,下降3.66%。主要原因:增加了人员经费支出。
2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是与上年比较无增减变化。
3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)%。主要原因是与上年比较无增减变化。
4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是与上年比较无增减变化。
5.其他收入0万元,比上年决算数(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是与上年比较无增减变化。
(二)年度支出总体情况
中共茂名市委宣传部讲师团2015年度总支出175.49 万元,其中本年支出175.49万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出117.37 万元,主要用于在职人员工资、社保、公积金和日常各种运作费用及中心组学习、茂名论坛等项目支出,比上年决算数增加7.58万元,增长5.02%,主要原因是增加了人员经费支出。
2.社会保障和就业(类)支出40.72 万元,主要支出项目有离退休人员离退休费的开支,比上年决算数增加0.71万元,增长4.80%,主要原因是新增退休人员退休费方面的开支。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出5.46 万元,主要支出项目有在职人员医疗保险单位缴费,比上年决算数增加了0.34万元,主要原因是在职人员增加,从而增加了单位医疗保险缴费。
4.住房保障(类)支出8.19 万元,主要支出项目有在职人员工公积金,比上年决算数增加了0.73万元,增加了8.66%,主要原因是在职人员公积金开支增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
中共茂名市委宣传部讲师团2015年度财政拨款收入合计175.49万元。其中:一般公共预算财政拨款收入168.86
万元,比上年决算数增加17.58万元,增长14.63%;主要原因是增加人员经费及项目经费;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数相比持平,无增减变化原因。
(二)2015年度财政拨款支出说明
中共茂名市委宣传部讲师团2015年度财政拨款支出合计175.49万元。其中:一般公共预算财政拨款支出117.37
万元,比年初预算数增加0.72万元,增长8.08%;主要原因是项目经费;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数相比持平,无增减变化原因。
分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)77.77 万元,主要用于用于在职人员工资福利方面支出、日常运作各种支出;其他宣传事务支出
支出(款)39.60 万元,主要用于中心组学习和其他宣传事务项目支出;一般公共服务(类)组织事务(款)30.27万元,主要用于项目支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)40.72 万元,主要用于离退休人员离退费支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)5.46 万元,主要用于在职人医保缴费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)8.19 万元,主要用于在职人员公积金缴费。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共茂名市委宣传部讲师团2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.26万元,完成预算8万元的42.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.07万元,完成预算3万元的70.4%;公务接待费支出决算为2.19万元,完成预算6万元的28.5%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.89万元,下降13.74%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.07万元,下降51.68%;公务接待费支出决算减少了0.29万元,减少12.69%。因公出国(境)费支出与上年数相比持平,无增减变化原因;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年10月公车改革后,公务用车量减少,因此公务用车运行维护费也相应减少;公务接待费支出增加的主要原因是公务活动增接待费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.67
万元,占55.26%;公务接待费支出2.48万元,占44.74%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元,主要用于无;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于无;(3)境外业务培训及考察0万元,主要用于无。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.67万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出2.67万元,2015年我团机关公务用车保有量为1辆,主要用于汽车的维修保养、加油、过路费、保险等费用。
3.公务接待费支出2.48万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,我团共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待11次,接待人数共12人,主要包括市委中心组学习和茂名学习论坛两项业务工作。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出117.37 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年决算数增加37.58万元,增长14.63%;主要原因是增加人员经费及项目经费。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2015年,我团无项目纳入绩效评价,因此没有绩效管理工作开展情况。
 
第三部分  名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2015部门决算

2015年度中共茂名市委宣传部讲师团部门决算公开



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